文昌市文化馆关于2016年度“《文昌文艺》杂志出版等经费”使用情况进行绩效评价报告

时间:2017-09-12   字体:【 】    
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  文昌市文化馆

关于2016年度“《文昌文艺》杂志出版等经费”使用情况进行绩效评价报告

 

  一、 项目概况

  (一)项目单位基本情况

  文昌市文化馆系根据文昌市机构编制委员会【2014】52号文“关于重新审定文昌市文化馆机构编制方案”的批复,隶属文昌市旅游和文化广电出版体育委员会,为事业单位,持有《事业单位法人证书》统一社会信用代码124688757425714948,住所:文昌市文城镇文建路49-79号,法定代表人:曾小宁。开办资金人民币62.6403万元,经费来源:全额拨款,举办单位:文昌市旅游和文化广电出版体育委员会。宗旨和业务范围:(1)负责宣传党的路线、方针、政策,坚持“双有方针”和“双为方向”,弘扬中华民族优秀传统文化,弘扬时代主旋律;(2)负责组织群众文化活动,向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育,运用文化艺术手段向群众普及文化艺术;(3)负责搞好群众文艺队伍建设、辅导、培训群众艺术骨干,组建多种门类的群众文化团队,开展群众文化创作活动;(4)负责搜集、整理、保护和传承非物质文化遗产工作;(5)承办上级主管部门主办的其他工作。内设机构:行政部、业务部、非物质文化遗产保护部,核定财政全额预算管理事业编制9人。其中:单位领导正职1人、其他管理人员1人、专业技术人员岗位7人。

  (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  “文昌文艺”杂志出版经费系专项业务费,资金预算6万元, 2016年度“文昌文艺”杂志出版经费系专项业务费主要用于支付3期《文昌文艺》杂志的印刷费。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况

  根据文昌市财政局文财预【2016】  号文批复2016年市本级部门预算的通知,安排2016年非物质文化遗产保护经费项目资金6万元,全部及时到位,到位率100%。

  (二)项目资金使用情况

  截至项目绩效评价基准日止,根据项目单位提供的财务资料,2015年度非物质文化遗产保护经费,实际使用资金6万元,占预算6万元的100%,控制在预算范围内,具体内容如下:

内           容

金   额

“文昌文艺”杂志出版经费

55420

办公用品及电脑维护

4495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合          计

59915

  (三)“项目”资金管理情况分析

  项目资金由财政专库管理,采用财政授权支付方式支付项目相关款项,由文昌市会计核算中心负责会计核算工作,按照财政专项资金管理办法和相关政策,付款申请审批程序到位。

  三、项目组织及实施情况

  (一)项目组织情况

  项目由单位负责人与“文昌文艺”杂志出版及管理人员组成的工作组,在市旅文委和省群艺馆的指导下,开展“文昌文艺”杂志出版工作,与文昌文城睿达商务中心签订合同,并按合同规定内容验收工作。

  (二)项目实施情况

  制定《文昌文艺》编辑出版工作制度与日常检查监督管理制度,建立《文昌文艺》编辑出版资料档案分类保管,举办征文征稿活动,积极开展各种形式的宣传。

  四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况

   1、项目的经济性分析

   2016年“文昌文艺”杂志出版经费,预算安排6万元,实际使用5.9915万元,系据实际情况,本着量入而出,厉行节约原则,努力控制支出,使项目经费使用在预算范围内,即节约资金85.00元。

   2、项目的效率性分析

  项目资金按计划执行,2016年全年《文昌文艺》编辑出版3期,印刷1500册,基本完成上级部门下达的工作任务。

   3、项目的实施对经济社会的影响

  项目的实施,有力地推动了文昌文化艺术工作的发展,满足人民群众文化需求,助力文昌经济发展。

   4、项目的可持性发展分析

  做好《文昌文艺》编辑出版工作,搭文艺交流平台,不断满足人民群众日益增长的文化生活需要,配置一定技术人员负责文昌群众文化艺术的挖掘、保护、建档工作,为我市文化工作的持续发展打下基础。

   5、群众满意度

  通过对项目受益群众的询问,认为对《文昌文艺》编辑出版工作较好,较及时,感到满意,期望进一步对文昌群众文化艺术进行挖掘、利用和传承。

  五、综合评价情况及评价结论

  项目依照省、市的要求决策,依据充分,目标明确,程序合理,与政策要求高度相关,项目资金到位及时,资金使用按计划执行,项目组织实施和管理基本有效,项目的产出基本达到目标,项目绩效基本实现,项目绩效评价“优”(92分)。

2015年“非物质文化遗产经费”项目绩效评价表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价内容及指标

分值

实际得分

项目决策

20 

项目指标

4

《文昌文艺》编辑出版

4

《文昌文艺》编辑出版

目标明确1分、目标分配1分、目标量化2分

4

4

 

 

 

决策过程

8

决策依据

经济社会发展规划和部门年度工作计划,制定中长期实施规划

项目符合部门年度工作计划2分、根据需要制定实施规划1分

3

决策程序

项目符合申报条件;申报批复程序符合管理办法;项目调整履行相关手续

项目符合申报条件2分、申报批复程序符合管理办法2分、实施调整符合手续1分

5

资金分配

8

分配办法

根据需要制定资金管理办法,并明确资金分配办法,资金分配因素全面合理

办公健全规范1分、因素选择全面合理1分

2

2

分配结果

资金分配符合管理办法,分配结果合理

项目符合分配办法2分、资金分配合理4分

6

6

项目管理

25 

资金到位

到位率

实际到位/计划到位数*100%

根据项目实际到位资金占计划的比重,计划比重计算得3分

到位时效

资金及时到位,若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位2分、未及时到位但未影响项目进度1.5分、未及时到位并影响进度0-1分

资金管理

10 

资金使用

支出依据合规不虚列项目支出情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标列支

虚报套取扣4.7分、支出不合规扣1分、截留、挤占、挪用扣3-6分、超标准开支扣2-5分

财务管理

资金管理、费用支出制度健全,严格执行会计核算规范

制度健全1分、严格执行制度1分、会计核算规范1分

3

组织实施

10 

组织机构

机构健全、分工明确

机构健全分工明确1分

管理制度

建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度2分、严格执行项目管理制度7分

9

项目绩效

55 

项目产出

15 

产出数量

项目产出数量达到绩效目标

对年初或调整后的绩效评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分)

5

产出质量

项目产出质量达到绩效目标

质量(按优4分、良3分、中2分、差1分)

产出时效

项目产出时效达到绩效目标

时效(按优3分、良2分、中1分、差0分)

3

产出成本

项目产出成本达到绩效目标控制

对年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分)

3

项目效果

40 

经济效益

项目实施产生直接或间接经济效益

评价经济效益8分

6

社会效益

项目实施产生社会综合效益

评价社会效益8分

6

环境效益

项目实施对环境产生积极或消极影响

评价环境效益8分

8

可持续影响

项目实施对人、自然、资源带来可持续影响

评价可持续影响8分

6

服务对象满意度

项目预期服务对象的满意度

评价服务对象满意度

6

总分

100

 

100

 

100

 

 

100

92

  六、主要经验及做法

  (一)组织健全,分工明确。项目由单位负责人与《文昌文艺》编辑部的专业技术人员及管理人员组成的“项目工作组”,负责组织协调管理项目实施各项工作。

  (二)在市文体局和省群艺馆的指导下,与相关部门人员签订合同,及时按时按质完成《文昌文艺》的编辑出版工作。

  (三)项目资金按计划执行,项目资金的申请、审核、审批,符合程序会计核算规范,一切经费开支,经单位负责人签字确认,市财政部门认可后拨付。

  七、存在问题和建议

  (一)存在问题

  人员少,近年来又相继退休,设置的专业技术岗位长期得不到充实,同时开展文化活动经费预算资金有限,因此,远不能满足群众日益增长的文化生活需要。

  (二)建议

  加快做好向社会公开招聘业务人员补编工作,增加财政预算资金安排。

  文昌市文化馆

                  2017年5月26日

财政支出项目绩效评价报告
项目基本信息
项目绩效目标表
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