文昌市华侨经济区管理委员会财政支出项目绩效评价报告

时间:2017-08-29   字体:【 】    
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  一、项目概况

  ㈠项目单位基本情况。

  文昌市华侨经济区管理委员会是市属财政全额拨款事业单位,有编制25个,承担着经济区辖区内的经济社会管理职能。

  2016年度,华侨经济区管理委员会专项业务类工作经费共计13万元,经费开支的目的在于维护经济区社区治安管理及环卫等物业管理工作方面的开支。

  ㈡项目基本性质,用途和主要内容涉及范围。

  1.我区使用资金项目的性质是:管委会社区治安经费,主要用于经济区社区管理治安工作;物业管理费,主要用于环卫工作人员的补贴及物业管理工作开支。

  2.主要内容涉及范围。

  管委会治安、综治等方面的工作;物业管理费,主要用于经济区辖区内环境卫生,路灯电费及维护,办公楼水电等方面工作开支。

  ㈢跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

  经济区只有一年一度的项目经费支出,没有跨年度项目目标及阶段性目标。

  二、项目资金使用及管理情况

  ㈠项目到位情况分析。

  项目资金(财政资金)共计23万元,已凭经济区工作经费拨付申请函分四次拨付到会计中心华侨经济区账户,拨付及时。

  ㈡项目资金使用情况分析。

  全部开支完毕。

  ㈢项目资金管理情况分析。

  治安经费管理是以工作站站长安排工作值班表,治安人员按照安排进行巡逻,分管领导核定,再由主要负责人审批才能支付费用;物业管理费是一位副场长分管这项工作。

  三、项目组织实施情况

  ㈠项目组织情况。

  管委会(社区)治安管理项目。经济区共有7位社区治安管理人员,工资福利发放正常,社区维稳工作开展良好。

  物业管理项目。经济区已招聘三位工作人员从事进行垃圾转运工作,垃圾做到日产日清;路灯及水电等运转正常。

  ㈡项目管理情况。

  管委会(社区)治安项目。通过领导统一安排,每天进行巡逻,确保辖区内治安秩序良好,计生、综治、安全生产等多项社会管理工作考核进行管理,各项工作指标均达到良好以上。

  物业管理项目。华侨经济区以合同形式对环卫工作人员、工作内容等进行管理,此项具体工作由经济区班子一位副职领导负责。

  四、项目绩效情况

  ㈠项目绩效目标完成情况分析。

  1.项目的经济性分析。

  ⑴项目成本(预算)控制情况。

  治安费用及垃圾转运费用预算工作经费内开支,没有超出预算。

  ⑵项目成本(预算)节约情况。

  费用是按规定实际支付,没有额外开支。

  2.项目的效率分析。

  ⑴项目实施进度。

  完成预期目标。

  ⑵项目完成质量。

  社区治安维稳没有发生重大事件;垃圾转运达到规定要求。

  3.项目的效益性分析。

  ⑴项目预期目标完成程度

  全部完成。

  ⑵项目实施对经济和社会影响。

  社区治安管理及垃圾转运等物业管理工作对经济区的社会带来较好生活卫生环境。

  4.项目的可持续分析。

  社区治安管理及物业管理是经济区经济社会运转的正常保障。具有长期性与必要性。

  5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析。

  在预算的批复工作经费中,费用都是以实际发生费用完成支付的。

  ㈡项目绩效目标未完成原因分析。

      绩效目标均已完成。

  五、综合评价情况及评价结论(按4格式附相关评分表)见附表。

  六、主要经验及做法

  经经济区管委会领导讨论研究,制定方案及规定,以自身核算列支,保证项目绩效标准化。建议:⒈在今后的其他项目支出,应单列预算,批复专项资金,为项目单独运作起着实际成果。⒉增加项目资金投入。

  2017年6月16日

文昌市华侨经济区管理委员会 绩效评价表 - 治安工作专项经费
文昌市华侨经济区管理委员会 绩效评价表 - 物业管理专项经费
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