2017年东阁镇人民政府预算公开情况说明

时间:2017-08-09   字体:【 】    
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  一、主要职能

  (一)落实政策: 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

  (二)促进发展: 科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  (三)维护稳定: 要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

  (四)加强管理: 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  (五)提供服务: 进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

  二、部门预算单位构成

  纳入东阁镇人民政府2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、东阁镇政府本级

  2、东阁镇农业服务中心

  3、东阁镇社会服务中心

  4、东阁镇规划建设管理所

  5、东阁镇安全生产监督管理站

  第二部分 东阁镇人民政府2017年部门预算表

 (此部分内容即为部门预算公开表)

  第三部分 东阁镇人民政府2017年部门预算情况说明

  一、关于东阁镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  东阁镇人民政府2017年财政拨款收支总预算19,65.72万元。其中,收入总计19,65.72万元,包括一般公共预算本年收入19,65.72万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计19,65.72万元,包括一般公共服务支出741.65万元;社会保障和就业支出123.10万元;医疗卫生与计划生育支出149.95万元;城乡社区支出498.80万元;农林水支出391.10万元;住房保障支出56.62万元。

  二、关于东阁镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  东阁镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款1965.72万元,比上年预算数增加412.96万元,主要是因为本年度实施的调资改革导致相关经费增加所致。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出741.65万元,占37.73%;社会保障和就业支出123.10万元,占6.26%;医疗卫生与计划生育支出149.95万元,占7.63%;城乡社区支出498.80万元,占25.37%;农林水支出391.10万元,占19.90%;住房保障支出56.62万元,占2.88%.

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为723.29万元,比上年预算数增加388.28万元,主要是因为上年度此项预算仅为镇政府本单位的资金预算,而今年则涵盖了如社会服务中心、规划建设管理所及安全生产监督管理站等下属事业单位的预算数所致。

  2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为110.66万元,比上年预算数增加43.18万元,主要是因为养老金“并轨”制度改革的推行,公务员及参公人员也开始缴纳养老保险,从而增加了该项的金额。

  3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年预算数为12.44万元,比上年预算数增加12.44万元,主要是因为该项上年度是放入行政运行经费中进行支出,而今年却独立分出所致。

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为23.95万元,比上年预算数增加2.71万元,主要是因为上年度此项预算仅为镇政府本单位的资金预算,而今年则涵盖了如社会服务中心、规划建设管理所及安全生产监督管理站等下属事业单位的预算数所致。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为76万元,比上年预算数减少3.55万元,主要原因是有人员退休,相关经费就减少.

  6、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2017年预算数为331.1万元,比上年度预算数减少18.9万元,主要是因为本年项目类支出全部放入其他支出中进行支出,从而造成了此项预算数的减少。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为56.62万元,比上年预算数增加9.19万元,主要是因为上年度此项预算仅为镇政府本单位的资金预算,而今年则涵盖了如社会服务中心、规划建设管理所及安全生产监督管理站等下属事业单位的预算数所致。

  三、关于东阁镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

  东阁镇人民政府2017年一般公共预算基本支出为1284.06万元,其中:

  人员经费1086.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费197.75万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  四、东阁镇人民政府2017年“三公”经费预算情况说明

  东阁镇人民政府2017年“三公”经费预算数为6万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

  公务用车购置及运行维护费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元),较上年预算持平。

  公务接待费0万元,较上年预算下降100%。下降的主要原因是本单位无此项预算安排。

  五、关于东阁镇人民政府2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

  东阁镇人民政府2017年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数相持平,主要是本单位未做此预算安排。

  六、关于东阁镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,东阁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。东阁镇人民政府2017年收支总预算1965.72万元。

  七、关于东阁镇人民政府2017年收入预算情况说明

  东阁镇人民政府2017年收入预算1965.72万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入1965.72万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

  八、关于东阁镇人民政府2017年支出预算情况说明

   东阁镇人民政府2017年支出预算1965.72万元,其中:一般公共服务(类)支出741.65万元,占37.73%;社会保障和就业支出123.10万元,占6.26%;医疗卫生与计划生育支出149.95万元,占7.63%;城乡社区支出498.80万元,占25.37%;农林水支出391.10万元,占19.90%;住房保障支出56.62万元,占2.88%.

   九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年东阁镇人民政府本级的机关运行经费预算67.33万元。

  (二)政府采购情况

  2017年东阁镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,本单位未做此预算安排。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,东阁镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年东阁镇人民政府部门0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元,本单位未做此预算安排。

  第四部分名词解释

  一、经费拨款//收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

  二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

  三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

  五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

  七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

  八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

  九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

  十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

  十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

  十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

东阁镇政府2017预算总表1
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