中共文昌市委政法委员会财政支出项目绩效评价报告

时间:2017-07-18   字体:【 】    
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一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

中共文昌市委政法委员会(以下简称市政法委)是领导和综合协调全市政府工作的市委工作部门,主要职责:贯彻执行党的路线、方针、政策,按照党委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期内的政法工作做出全面性部署,并督导贯彻落实,始终坚持“稳定压倒一切”的工作方针,组织、协调、指导维护社会稳定和政治安定的工作;监督检查政法各部门执行党的路线、方针、政策的具体措施,大力支持和严格监督政府各部门依法形式职权,指导和协调政法各部门在依法行政相互制约的同时,密切配合、督促推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件;组织、协调、指导社会治安综合治理工作,推动各项措施改革,不断加强政法工作;研究不断加强政法队伍建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部,办理上级党委和上级政法委交办的其他工作。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

根据文昌市财政局《关于批复2016年市本级部门预算的通知》(文财预〔2016〕28号)文件,该项目属单位确定的一次性项目,主要用于开展全省基层平安建设(文昌)现场会项目等开支,包含:社会资源监控系统接入系统工程、重兴镇网格化平台建设视频监控系统、文昌市社会管理网格化系统平台专项技术服务、文昌市社会治理信息系统配套建设、文昌市社会治理综合信息系统配套业务天翼对讲业务、文昌市社会治理信息系统重兴镇建设项目基础平台建设、文昌市社会治理信息系统重兴镇建设项目平台租金和电路租金、摄制现场会专题片项目

(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

    二、项目资金使用及管理情况

(一)目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

根据文昌市财政局《关于批复2016年市本级部门预算的通知》(文财预〔2016〕28号)文件,安排本项目经费170.39万元,资金已全部按时到位财政资金到位率100%。

(二)项目资金使用情况分析(主要是指财政资金)

2016年本项目财政资金拨付170.39万元,项目经费实际支出167.4249万元,占预算(计划)98.25%,资金节约0.77万元,资金节约率1.74%,控制在预算范围内,具体开支如下:

具体开支内容

 

社会资源监控系统接入系统工程项目

485260.00

重兴镇网格化平台建设视频监控系统

154293.00

文昌市社会治理信息系统配套建设项目

232900.00

文昌市社会治理综合信息系统配套业务

185496.00

天翼对讲业务项目

48000.00

文昌市社会治理信息系统重兴镇建设项目基础平台建设部分

455988.00

“文昌市社会治理信息系统重兴镇建设项目”平台租金和电路租金

25812.00

“摄制现场会专题片”项目

86500.00

合计

1674249

(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

    本次绩效评价范围的项目资金,统一由财政专库管理,由文昌市会计核算中心负责会计核算工作,本着勤俭节约、反对铺张浪费原则,严格按照市财政项目资金预算和财政专项资金管理办法和相关政策制度执行,付款申请审批程序到位,采用财政授权支付方式支付相关款项。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

项目按照规定实行政府招标,组织实施好“2016年基层平安建设现场会项目建设”的工作,招标后正式签订合同执行,并由市委政法委进行阶段性组织验收,确保质量。项目实施期无调整情况。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支出。并建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议,项目合同按照“要求、标书、评审”程序进行审核,确保项目质量。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1、建设市级信息网格化平台和文城、龙楼镇、重兴镇及重兴镇育英、跃进村委会联网终端建设和全市信息网格平台连接网络专线完成社会治安综合治理信息平台基础9大功能模块及日常办公、GIS应用、天网巡防3个X模块设定;接入了公安监控系统、消防监控系统、社会资源监控和三防系统监控摄像头近600部,实现实时关注全市范围的安全隐患,初步实现资源共享,为今后整合各部门资源,以最终实现“民情全掌握,矛盾全化解,服务全方位”的总目标打下坚实的基础。。

2、通过三级管理员账号的开设和发放,全面启动网格化信息采集工作,采集实有人口468180人次、实有房76742间、特殊人群386人次、学校78间、重点青少年29人次、两新组578个、累计上传事件557起。

通过项目的实施,初步实现综治工作管理和服务的全员化、信息化和精细化,实现民情联系无遗漏、管理无盲点、服务无缝隙的总目标有力的确保了全市政治稳定和社会安定,为文昌市经济建设和社会发展提供了良好的法治环境,社会满意度和公众安全感明显提高。

1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况;

从项目投资估算结合绩效目标分析本项目实施过程中对成本进行控制,采取项目招标办法减少成本支出,资金使用严格按照专项资金管理办法和相关政策规定度执行,使项目资金控制在预算范围内,并经会计站严格审核使用。

(2)项目成本(预算)节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成,成本在预算之内。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度;

项目实施后,完成重兴镇级平台及育英、跃进村委会网格中心建设,实现与市级平台对接应用,并在全省基层平安建设(文昌)现场会上取得了良好的社会效果,达到预期目标   

(2)项目完成质量。

项目按时完成,产出质量是基本达到绩效目标。

3. 项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度。

项目实施进度顺利,实现与市级平台对接应用,并在全省基层平安建设(文昌)现场会上取得了良好的社会效果。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

项目实施后,可推进维护社会稳定,群体性事件、矛盾纠纷化解、社会管理网格化试点建设、禁毒和打黑除恶、平安创建活动、见义勇为、无邪教创建活动及项目建设法律服务保障工作,其成功经验可向全省推广。

4. 项目的可持续性分析。

主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

由于影响社会稳定的因素具有不确定性,涉及范围广,突发事件难于预测,该项目对人类、社会都带来了良好的可持续影响

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

    将项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标(附件2-2)进行比,逐指标具体分析完成情况。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

    无

五、综合评价情况及评价结论(按附件4格式附相关评分表)。

项目依照市财政部门的要求,依据充分,目标明确,程序合理,项目管理制度规范、合理,项目资金到位及时,资金使用按计划执行,项目组织实施管理有效,项目产出基本达到目标,项目效率优秀,项目绩效基本实现,项目绩效评价“优”,各项评分结果见附件4。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

(一)项目由政法委领导等5名成员,组成项目工作组负责组织协调管理项目实施的各项工作。

(二)在市委、市政府的正确领导下,以服务海南文昌航天城建设为重点,把维护社会政治稳定放在首位,认真落实社会综合治理工作措施,积极协调公、检、法、司等各部门和各镇场充分发挥职能作用,顺利完成全省基层平安建设(文昌)现场会各项工作。

(三)项目资金按计划执行,项目资金申请审批程序到位,严格遵守执行财政专项资金管理办法和相关政策规定。

(四)存在的问题:社会网络化管理、社会治安防控能力建设、维稳信息收集研判等综治及平安建设工作有待进一步加强。

市委政法委基层平安建设现场会项目绩效自评报告
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